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序号

检查机构

检查发现的问题

要求

综合评定

1

娄底市畜禽水产品质量安全检测中心

1、内审检查表中未涉及农产品质量安全检测机构考核评审细则；

2、编号为J8-001三重串联四级杆质谱仪仪器使用记录缺样品编号；

3、存放样品GO-086冰箱缺温控记录；

4、易制毒贮存柜缺通风设施。

发现问题

立行立改

优秀

2

宁乡市市场和质量监督检验检测中心

1、2023年内审缺农产品质量安全检测机构考核评审细则的检查记录；

2、编号为NXSEJ-02-016的电子天平使用记录，缺开关机时间及对应的状态信息；

3、编号为2023-01-0316的马铃薯样品，无出入库记录。

发现问题

立行立改

优秀

3

浏阳市农产品质量监测中心

1、2022年管理评审输入内容不全；

编号为R2307-J029的稻谷样品无状态标识；

3、编号为V2308-D001的液质检测原始记录，无离子丰度比信息。

发现问题

立行立改

优秀

4

中南粮油食品科学研究院有限公司

1、何攀参加《总局关于食品检验工作规范的通知》培训，未对培训效果进行评价；

2、编号为TG18G-Ⅱ的离心机，未放置标准操作规程；

3、编号为0001448的抽样单信息不全；

4、编号为202300469的样品，缺样品制备记录。

发现问题

立行立改

优秀

5

邵阳市畜牧水产事务中心畜禽水产品质量安全检测中心

1、授权签字人肖永利技术档案中缺授权、培训记录和能力确认评价；

2、液质室使用的检测标准GB 31656.13-2021缺受控编号，缺技术负责人有效性确认；

3、编号为2023-0265样品未体现检测状态标识，分区存放未标识，存放待检样品的C-046冰箱无温控记录；

4、编号为SYXQ-4096-2021易制毒化学品购入、领用登记表中未体现剩余量。

发现问题1个月

完成整改

良好

6

岳阳县农产品质量安全检测中心

毛壹飞的职称证书、授权文件、上岗证未归入人员技术档案；

2、气相色谱仪未加贴状态标识，

3、气相色谱使用记录未填写编号、名称、型号等信息；

4、2023年7月10日的委托书缺判定依据，要求完成时间等信息；

5、检测样品与标准物质混存在一个冰柜；

6、编号为NZ2023001的色谱原始记录缺精密度、质量控制等信息；

7、编号为NZ2023001报告的地址与资质证书不一致；

8、废液桶标签没有标识主要成分。

发现问题1个月

完成整改

良好

7

临澧县农产品质量安全监测检验站

1、未制定2023年度监测工作计划；

2、李明佳的上岗证能力考核记录未归入人员技术档案；

3、未制定2023年内审计划；

4、未制定2023年管理评审计划；

5、样品编号R2023001的抽样单，抽样基数没有计量单位，没有被抽样单位签字确认；

6、P2023020-P2023021样品无唯一性标识和检测状态标识，样品保存条件（温度）无记录，存在待测液和标准物质混存的现象；

7、编号为NF2022120的农药残留原始记录的定量限与标准方法不一致，缺质量控制的信息；

8、编号为2023244的检验报告，地址与证书地址不一致，检验结论用语与体系文件的规定不一致，报告用章与注意事项的要求不一致；

9、没有依据检测的实际需求领用相关物品（丙酮）；

10、废液收集桶未标明主要成分。

发现问题1个月

完成整改

良好

8

湖南宏润检测有限公司

1、未提供2023年内审计划和2023年管理评审计划；

2、HRJC/YQ-130电感耦合等离子体发射光谱仪，使用记录中环境条件信息记录不完整；

3、编号为300338样品流转单中，样品状态未按要求表述，无样品处理记录；

4、编号为300338的原始记录中，未提供GB23200.8-2016方法偏离验证报告。

发现问题1个月

完成整改

良好

9

娄底市农业技术管理处农产品质量安全监督检验测试中心

1、技术负责人康文靖已退休，未任命新的技术负责人；

2、法人名称变更等不符合事项的纠正措施未落实；

3、NY/T 761-2008标准缺受控编号；

4、管理评审输入内容不全，与管理评审程序规定不符；

5、检测pH值项目所使用的PHS-3C酸度计已坏；

6、编号为X204-001的气相色谱仪7890B仪器使用记录表中缺样品编号、检测项目信息；

7、No.0002362抽样单中缺通讯地址和联系人等信息；

8、存放样品的冰柜未进行分区未标识；冰箱无温控记录；样品处理时间与样品管理程序的规定不符；

9、LDJD036芥菜的气相色谱原始记录审核未签字，未填写仪器编号；

10、危化品贮存室未配置通风设施，农检前处理室通风柜存放有4L规格的丙酮；

11、农检前处理室废液桶未标识。

发现问题3个月

完成整改

合格

10

绥宁县农产品质量检测中心

1、唐志安能力确认表中，未对其能力进行评价；

2、2022年度内部审核报告中关于农产品质量安全检测机构评审细则中第42条基本符合项，未描述问题与建议；

3、编号为SB-10的温度计校准结果确认日期已过有效期；

4、编号为SB-24的分析天平仪器使用记录中缺样品编号；

5、部分丙酮存放于前处理室Ⅱ通风柜中；

6、未能提供现场评审盲目考核编号为F2307-KH001的检验报告所涉及的原始记录。

发现问题3个月

完成整改

合格

11

武冈市检验检测中心

1、黄芳授权签字人技术档案中缺授权、培训记录和能力确认评价表；

2、内审检查表中未涉及农产品质量安全检测机构考核评审细则；

3、天平室的温湿度计未对校准结果进行确认，未配置克伦特罗、氯霉素等参数检测方法所需的液相色谱串联质谱仪；

4、编号为XBJ23430581573500981洋葱未体现待检和在检状态，分区存放未标识；

5、药品室存放有易制毒和易爆品盐酸、硝酸；

6、前处理室存放的废液无标识，未标注所包含的主要成分。

发现问题3个月

完成整改

合格

12

宁远县农产品质量安全综合检测站

1、机构负责人兼任检测室负责人，人员分工不合理；

2、2023年内审缺年度计划；

3、未对2022年度管理评审提出的问题进行整改跟踪；

4、未对样品存放的冰箱(NJ-16)进行温度监控和登记；

5、易制毒试剂保存场地未安装监控装置和防盗装置，易制毒试剂丙酮的领用记录无批准手续。

发现问题3个月

完成整改

合格

13

衡阳县农产品质量安全检验检测站

1、技术档案授权签字人王海英无授权；

2、2022年度内审计划未经质量负责人批准，内部审核实施计划表中缺机构考核评审细则内容；

3、编号为HYXNJ-YQ-53的原子吸收仪未按粘贴管理标识；

4、CW023002报告未加盖CMA和CATL章；

5、硝酸、高氯酸等易燃易爆试剂未放入专用防爆柜存放。

发现问题3个月

完成整改

合格

14

茶陵县农产品质量安全检验检测中心

1、无2023年监测工作的实施方案；

2、未提供GB/T 5009.119-2003标准查新记录；

3、未提供编号SB-075农残速测仪校准确认记录；

4、放置氢气瓶场所未安装可燃气体报警装置。

发现问题3个月

完成整改

合格

15

永兴县农产品质量检验检测中心

1、未提供2023年的工作任务实施方案；

2、质量负责人肖小兰的能力确认表中，岗位授权确认栏未签名；

3、2023年内审计划未经质量负责人批准，2023年内审的“不符合纠正报告”中部门负责人、内审员未签字；

4、未提供编号YQ21电热恒温培养箱2023年的校准结果确认；

5、办公室和档案室未分开，建议单独设置；

6、易制毒试剂室未装防爆灯和防爆开关；

7、未提供2023年上半年废水废渣收集记录。

发现问题3个月

完成整改

合格

16

汨罗市农产品质量安全监督检测中心

1、缺2023年度监测工作计划；

2、杨扬技术档案缺档案目录、上岗证、任命授权通知等；

3、气相色谱仪使用记录有涂改，2023年农产品检测未记录样品编号；

4、编号为2023-79的抽样单，受检单位没有签字确认，有2处涂改，多处留白，客户联没有交给客户；

5、样品编号为SY23087的气相色谱仪原始记录缺标准溶液编号、质量控制、精密度等信息，2023-02-28的谱图没有签字；

6、编号为汨检2023第F230715号的检测报告，报告结论用语与程序文件的规定不一致；

7、2023年农残检测的原始记录没有与报告一起归档；

8、丙酮的领用没有经过批准。

发现问题3个月

完成整改

合格

17

石门县农产品质量安全检验检测站

1、未制定2023年度监测工作计划；

2、未制定2023年度质量体系审核计划和20233年度管理评审计划；；

3、未确定专人对技术标准进行查新；

4、仪器设备有2家检测机构同时使用；

5、仪器设备使用记录显示能力验证样（TY23003)为气相色谱仪，但图谱为气质联用仪图谱；

6、样品编号为2022-0001的委托单，样品状态与实际情况不符，委托书没有经过确认；

7、没有抽样，没有提供抽样单格式；

8、样品缺唯一性标识和检测状态标识，存在标准物质和样品混装的现象，无样品保存条件（温度）记录；

9、没有提供农药残留的原始记录及模板；

10、样品编号为2022-0001的检验检测报告检验结论与程序文件的规定不符，用章与体系文件的规定不一致，计量单位与标准方法不一致；

11、没有提供记录表式；

12、无易制毒化学品丙酮领用批准和使用记录。

发现问题

3个月

完成整改

合格

18

永定区农产品质量安全检验检测中心

1、未制定2023年监测工作计划；

2、未建立王俊明、邓红英人员技术档案；

3、2022年度未组织开展内审活动和管理评审；

4、V2023-DL0001抽样单多处留白，没有章盖，有涂改，样品名称不规范；

5、未明确专人保管样品；样品（250）唯一性标识未按体系文件的规定编制，缺检测状态标识，缺样品保持条件监控设备和温控记录；

6、V2023-DL0001的农残原始记录缺质量控制信息，缺三级签字；

7、编号为F2020-WJ303的检验检测报告结论用语与体系文件的规定不一致，报告的印章与其规定不一致；

8、易制毒化学品丙酮无使用记录；

9、未提供2023年度废液处置合同；

10、法人、技术负责人、授权签字人发生变化未及时申请变更。

发现问题3个月

完成整改

合格

19

湖南省分析测试中心有限公司

1、薛新平人员技术档案缺培训有效性评价记录；

2、2023年9月5日采购到货的硝酸未及时入库；

3、试剂房中存放的过期和无标签的试剂未及时处置。

发现问题3个月

完成整改

合格

20

湖南广绿检测有限公司

1、项目实施方案中，抽样环节要求与抽检分离原则不一致；

2、陈葵人员档案中，缺少培训证明材料；

3、容量瓶和微量移液器等缺少校准记录；

4、编号为GT006的设备使用记录缺开关机时间、开关机状态，原始记录中编号为C-氯霉素类-20230726的标准溶与实际保存不符；

5、编号为23NJ1136的样品无状态标识，检样、备样未有效区分；

6、样品编号为23NJ0401的氯霉素类原始记录缺相对相差的信息和方法偏离的验证报告；

7、2023年4月25日的丙酮领用记录与实际使用量不符合；仪器室缺少二氧化碳灭火器。

发现问题3个月

完成整改

合格

21

湖南省硕远检测技术有限公司

无质量监督员尹海平、授权签字人周智慧、胡树林的授权书；

2、内审依据缺农产品质量安全检验检测评审细则的要素要求；

3、未对抽样类标准、GB 2763等判定标准进行确认和查新；

4、NL-2003-298样品缺完整标签。                            

5、FM-4.5.11-01-555/B/0缺离子对等定性定量信息，质控样信息；

6、SPN20230166报告未加盖CATL和检测机构公章；

7、甲苯未执行双人双锁，易制毒领用记录无批准手续。

发现问题3个月

完成整改

合格

22

屈原管理区农产品质量安全检测中心

2022年1月通过“双认证”后，仅余一人在中心开展速测检测，管理体系未运行，未开展定量检测工作。

发现问题6个月

完成整改

不合格

23

湘阴县农业农村局农业综合检测中心

1、中心没有相对固定的人员；技术人员李晓兰不在机构人员表中，没有建立人员档案，没有授权上岗，没有能力确认等；

2、2020年9月10日标准查新为质量负责人签字确认；

3、气相色谱仪FPD检测器未进行校准；未填写气相色谱仪2022年校准记录；

4、走廊的灭火器已失效，前处理室钢瓶未固定，易制毒化学品（丙酮）领用无批准手续；

5、2022年、2023年未开展检测工作；

6、具备畜禽和水产品氟喹诺酮类等兽残参数检测资质，未参加近2年组织的能力验证，不能提供参加2023年能力验证的原始记录。

发现问题6个月

完成整改

不合格

24

怀化市农产品质量检验检测中心

依据中共怀化市委机构编制委员会《关于印发<怀化市检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（怀编〔2021〕73号）文件精神，怀化市农产品质量检验检测中心（怀化市粮油产品质量检测中心）被依法撤销。

机构撤销

责令申请注销机构考核证书

不合格